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#發(fā)票做賬#

賬務(wù)處理：1、確認(rèn)發(fā)票無(wú)法取得，借：原材料，貸：銀行存款；2、對(duì)方公司補(bǔ)開(kāi)具發(fā)票時(shí)，借：原材料，貸：應(yīng)付賬款；借：原材料（紅字），貸：應(yīng)付賬款（紅字）；借：原材料應(yīng)交稅費(fèi)，貸：銀行存款。

進(jìn)項(xiàng)發(fā)票發(fā)票做賬原材料

李穎萱

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發(fā)票怎么做賬

發(fā)票的賬務(wù)處理為：1、企業(yè)收到對(duì)應(yīng)的發(fā)票時(shí)，借：庫(kù)存商品應(yīng)交稅費(fèi)，貸：銀行存款；2、企業(yè)開(kāi)出對(duì)應(yīng)的發(fā)票時(shí)，借：銀行存款，貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)。

發(fā)票做賬庫(kù)存商品主營(yíng)業(yè)務(wù)收入

王寧

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跨月發(fā)票紅沖怎么做賬

1、跨月收入發(fā)票紅沖時(shí)，借：銀行存款（紅字），貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入（紅字）應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（紅字）；2、跨月費(fèi)用發(fā)票紅沖時(shí)，借：管理費(fèi)用等（紅字），貸：銀行存款（紅字）應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅。

跨月發(fā)票發(fā)票紅沖發(fā)票做賬

王寧

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開(kāi)出增值稅普通發(fā)票怎么做賬

1、一般納稅人企業(yè)開(kāi)具普通發(fā)票，確認(rèn)收入時(shí)，借：應(yīng)收賬款-公司名稱(chēng)，貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入等應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（銷(xiāo)項(xiàng)稅額）；其中，企業(yè)為小規(guī)模納稅人時(shí)，開(kāi)具普通發(fā)票分錄為借：應(yīng)收賬款-公司名稱(chēng)，貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入等應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅；2、企業(yè)收到對(duì)應(yīng)款項(xiàng)時(shí)，借：銀行存款，貸：應(yīng)收賬款-公司名稱(chēng)。

增值稅普通發(fā)票發(fā)票做賬

崔金媛

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免費(fèi)樣品開(kāi)了發(fā)票怎么做賬

1、免費(fèi)樣品開(kāi)具發(fā)票時(shí)，會(huì)計(jì)分錄為借：銷(xiāo)售費(fèi)用，貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（銷(xiāo)項(xiàng)稅額）；2、結(jié)轉(zhuǎn)樣品成本時(shí)，借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，貸：庫(kù)存商品-樣品。

免費(fèi)樣品庫(kù)存商品發(fā)票做賬

王寧

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作廢發(fā)票怎么做賬

1、企業(yè)作廢發(fā)票時(shí)，借：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（銷(xiāo)項(xiàng)稅額），貸：應(yīng)收賬款；2、對(duì)方公司作廢發(fā)票時(shí)，借：原材料等（紅字），貸：應(yīng)付賬款（紅字）應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出）。

作廢發(fā)票發(fā)票做賬

王寧

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服裝發(fā)票怎么做賬

1、企業(yè)購(gòu)買(mǎi)員工服裝且取得對(duì)應(yīng)發(fā)票時(shí)，借：管理費(fèi)用-福利費(fèi)（根據(jù)費(fèi)用所屬部門(mén)計(jì)入相關(guān)科目），貸：應(yīng)付職工薪酬-職工福利費(fèi)；2、支付服裝款項(xiàng)時(shí)，借：應(yīng)付職工薪酬-職工福利費(fèi)，貸：銀行存款。

服裝發(fā)票發(fā)票做賬

黃子麒麟

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一般納稅人收到普通費(fèi)用發(fā)票怎么做賬

1、一般納稅人收到普通費(fèi)用發(fā)票時(shí)，借：管理費(fèi)用（根據(jù)費(fèi)用所屬部門(mén)計(jì)入相關(guān)科目），貸：應(yīng)付賬款-公司名稱(chēng)；2、支付費(fèi)用發(fā)票款項(xiàng)時(shí)，借：應(yīng)付賬款-公司名稱(chēng)，貸：銀行存款；3、期末結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤(rùn)，借：本年利潤(rùn)，貸：管理費(fèi)用。

一般納稅人普通費(fèi)用發(fā)票發(fā)票做賬

王寧

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已認(rèn)證未付款發(fā)票怎么做賬

1、企業(yè)取得未付款對(duì)應(yīng)發(fā)票后發(fā)票未認(rèn)證，借：庫(kù)存商品（或原材料、管理費(fèi)用等科目）應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅），貸：應(yīng)付賬款-公司名稱(chēng)；2、發(fā)票通過(guò)認(rèn)證后，借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額），貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅）。

已認(rèn)證發(fā)票未付款發(fā)票發(fā)票做賬

王寧

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成本發(fā)票怎么做賬

1、企業(yè)收到對(duì)方開(kāi)出對(duì)應(yīng)的成本發(fā)票，借：庫(kù)存商品（或原材料科目）應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額），貸：銀行存款；2、企業(yè)發(fā)生銷(xiāo)售后結(jié)轉(zhuǎn)主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，貸：庫(kù)存商品。

成本發(fā)票發(fā)票做賬

王寧

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0稅率發(fā)票怎么做賬

1、企業(yè)開(kāi)出0稅率發(fā)票，會(huì)計(jì)分錄為借：應(yīng)收賬款-公司名稱(chēng)，貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入；2、企業(yè)收到0稅率發(fā)票，會(huì)計(jì)分錄為借：原材料（或庫(kù)存商品、管理費(fèi)用等科目），貸：應(yīng)付賬款-公司名稱(chēng)。

0稅率發(fā)票發(fā)票做賬

王寧

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發(fā)票沒(méi)有收到怎么記賬

1、企業(yè)發(fā)生業(yè)務(wù)，進(jìn)行付款但沒(méi)收到發(fā)票時(shí)，借：應(yīng)付賬款-公司名稱(chēng)（或其他應(yīng)付款科目），貸：銀行存款；2、收到對(duì)應(yīng)發(fā)票后，借：原材料（或庫(kù)存商品等科目）應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額），貸：應(yīng)付賬款-公司名稱(chēng)（或其他應(yīng)付款科目）。

收到發(fā)票發(fā)票做賬

王寧

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沒(méi)有發(fā)票怎么做賬

1、企業(yè)購(gòu)貨未取得對(duì)應(yīng)發(fā)票時(shí)，借：庫(kù)存商品（或原材料等科目），貸：應(yīng)付賬款-暫估應(yīng)付款；2、待企業(yè)取得對(duì)應(yīng)發(fā)票后，借：庫(kù)存商品（或原材料等科目）（紅字），貸：應(yīng)付賬款-暫估應(yīng)付款（紅字）；再根據(jù)發(fā)票編制正確分錄，借：庫(kù)存商品（或原材料等科目）應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額），貸：應(yīng)付賬款。

發(fā)票做賬無(wú)票做賬

王寧

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先開(kāi)收據(jù)后開(kāi)發(fā)票怎么做賬

1、企業(yè)收到對(duì)方支付貨款，先開(kāi)具收據(jù)時(shí)，賬務(wù)處理為借：銀行存款，貸：預(yù)收賬款；2、待企業(yè)開(kāi)具發(fā)票時(shí)，賬務(wù)處理為借：預(yù)收賬款，貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（銷(xiāo)項(xiàng)稅額）。

發(fā)票做賬收據(jù)做賬

黃子麒麟

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收到發(fā)票怎么做賬

1、如果企業(yè)為實(shí)行一般計(jì)稅方法的一般納稅人，收到發(fā)票時(shí)，借：原材料等（根據(jù)發(fā)票內(nèi)容計(jì)入對(duì)應(yīng)科目）應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額），貸：銀行存款（或應(yīng)付賬款等科目）；2、如果企業(yè)為小規(guī)模納稅人或?qū)嵭泻?jiǎn)易計(jì)稅辦法的一般納稅人，則借：原材料等，貸：銀行存款等。

發(fā)票做賬收到發(fā)票

黃子麒麟

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收到紅字發(fā)票怎么做賬

企業(yè)收到紅字發(fā)票時(shí)，根據(jù)發(fā)票內(nèi)容計(jì)入對(duì)應(yīng)科目，會(huì)計(jì)分錄為借：原材料等（紅字）應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出）（紅字），貸：銀行存款（或應(yīng)付賬款等科目）；同時(shí)結(jié)轉(zhuǎn)至未交增值稅，借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出），貸：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅。

紅字發(fā)票發(fā)票做賬

黃子麒麟

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實(shí)際支付金額比發(fā)票金額多幾分錢(qián)怎么做賬

1、企業(yè)實(shí)際支付金額比發(fā)票金額多，支付時(shí)，借：銀行存款，貸：應(yīng)付賬款-公司名稱(chēng)；收到對(duì)方公司退回款項(xiàng)時(shí)，借：應(yīng)付賬款-公司名稱(chēng)，貸：銀行存款；2、企業(yè)收到對(duì)方公司實(shí)際支付金額比發(fā)票金額多，收到時(shí)，借：銀行存款，貸：應(yīng)收賬款-公司名稱(chēng)；退回對(duì)方公司時(shí)，借：應(yīng)收賬款-公司名稱(chēng)，貸：銀行存款。

實(shí)際支付金額發(fā)票金額發(fā)票做賬

黃子麒麟

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費(fèi)用抵扣發(fā)票怎么做賬

1、企業(yè)取得費(fèi)用抵扣發(fā)票，未認(rèn)證抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額時(shí)，根據(jù)費(fèi)用性質(zhì)計(jì)入對(duì)應(yīng)科目，會(huì)計(jì)分錄為借：管理費(fèi)用等應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額），貸：銀行存款（或應(yīng)付賬款等科目）；2、企業(yè)進(jìn)行費(fèi)用抵扣發(fā)票的認(rèn)證抵扣時(shí)，借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額），貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額）。

費(fèi)用抵扣抵扣發(fā)票發(fā)票做賬

黃子麒麟

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收到普通發(fā)票怎么做賬

企業(yè)收到普通發(fā)票時(shí)，根據(jù)發(fā)票內(nèi)容計(jì)入對(duì)應(yīng)科目，賬務(wù)處理為借：庫(kù)存商品等，貸：銀行存款（或應(yīng)付賬款等科目）。增值稅普通發(fā)票不在稅法規(guī)定的一般納稅人進(jìn)項(xiàng)稅額抵扣憑證中，因此企業(yè)收到普通發(fā)票無(wú)法抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額。

普通發(fā)票發(fā)票做賬

黃子麒麟

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跨月發(fā)票怎么做賬

1、企業(yè)收到貨物未取得發(fā)票的，做暫估入賬處理，借：原材料-暫估入賬，貸：應(yīng)付賬款-暫估應(yīng)付款；2、次月收到發(fā)票時(shí)，用紅字沖回原分錄，借：原材料-暫估入賬（紅字），貸：應(yīng)付賬款-暫估應(yīng)付款（紅字）；3、根據(jù)跨月收到的發(fā)票編制正確分錄，借：原材料等應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額），貸：銀行存款。

跨月發(fā)票發(fā)票做賬

黃子麒麟

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